25 septembre 2023
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Actualités, Vous développer
3 étapes pour élaborer son prévisionnel de chiffre d’affaires hôtel
Ca y est, vous avez mis en ligne vos tarifs, finalisé vos contrats agences, reconduit le budget com’ et marketing, recherché de nouveaux partenaires…il vous reste une étape indispensable : l’élaboration du CA prévisionnel de votre hôtel. Pourquoi ? Parce qu’il permet de matérialiser vos objectifs, de vous projeter sur du court voire long terme, de suivre vos résultats et de les comparer, d’ajuster vos actions avec les moyens dont disposent votre entreprise, d’évaluer la santé financière de votre hôtel. Et parce qu’il ne nécessite pas forcément de nombreux indicateurs, je partage avec vous 3 étapes, (via des documents Excel), pour élaborer simplement votre CA prévisionnel.1- Récupérer vos données N-1
C’est de là que tout part…Comme le prévisionnel doit être déterminé sur la base d’éléments connus*, il vous faut, dans un 1er temps, extraire différentes informations via votre PMS mais aussi channel manager :- Le C.A hébergement / périodes ou saison
- Le nombre de chambres louées (optionnel)
- Le PM
- Le nombre de nuitées
- Le TO et Revpar
C’est une base, mais rien ne vous empêche de travailler votre CA prévisionnel en fonction de votre segmentation (individuel loisirs, groupe affaire, groupe loisirs, corpo…) ; cette analyse plus poussée peut vous permettre de :
- prendre conscience que votre « mix-idéal » n’est peut être pas celui que vous croyez
- renégocier certains contrats
- développer une stratégie tarifaire et commerciale sur une segmentation en plein essor
2- Les objectifs par catégorie de chambres
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, je retrouve mes catégories de chambre et mes saisons mais surtout des mini tableaux mentionnant mes principaux indicateurs Yield :- Le nombre de chambres louées
- Le maximum de nuitées possible (soit le nombre de chambres louables sur une période)
- C.A généré
- PM chambre
Voyons de plus près la catégorie Standard en basse saison (35 jours d’activité).
Sur la colonne 2021, ce n’est ni plus ni moins qu’un report de mes données N-1.
Calcul max de nuitées à 175 = 35 jours x 5 chambres
🚀 C’est maintenant à vous de déterminer les éléments prévisionnels pour N+1 mais pas au petit bonheur la chance…non cette étape sera réalisable uniquement si vous avez (entre autre) :
- Fixé vos objectifs : augmenter l’occupation en période creuse, lancer régulièrement des offres éphémères, améliorer votre customer care +++
- Connaissance des points qui vous font perdre du C.A : arrivée de nouveaux concurrents, mauvais commentaires clients
- Investi dans de nouveaux équipements
- Décidé de mettre en place une stratégie tarifaire et commerciale adaptée à vos objectifs
- Débloqué un budget en marketing digital pour activer les ventes en direct
3- Projection de chiffre d’affaires
L’avantage d’un tel document sera de suivre et de comparer régulièrement vos résultats à l’instant T. Mais comme toutes activités, il reste toujours un inconnu : les imprévus 😠 ! comme les gros évènements (coupe du monde, JO) La projection de C.A est simplement le report de toutes vos données financières et indicateurs de performance par catégorie de chambre que vous pourrez utiliser comme ligne conductrice. En découleront ensuite: le TO, le PMC et bien évidemment votre RevPar
Peu importe la méthode ou les outils utilisés, je vous encourage vivement à travailler sur le CA prévisionnel de votre établissement, vous y gagnerez en efficacité et en sérénité.
*Il est tout à fait possible de réaliser un prévisionnel de CA hébergement même s’il s’agit de votre toute 1ière année d’exploitation. Il vous faudra étudier la concurrence, votre cible (budget et PM), développer une stratégie d’acquisition plus forte.